Materialinköp / Guldinköp i inbyte vid tillverkning av ny artikel

Materialinköp kan ej göras annat än i en terminal, d v s ej i backoffice.

För att kunna fullfölja flödet nedan hela vägen behövs det finnas Betalsätt "Inbyte av material" i kassan. Du har endast tillgång till detta om du har Materialinköpsfunktion i din licens. Saknas det, behöver du kontakta support.

1. Välj kund och sedan "Nytt inköp". Se till att du har tagit kunden personnummer, annars kan du inte fullfölja.
2. Fyll i uppgifterna, spara och kontrollera så allt stämmer. Spara.
   
3. För att skapa själva inköpsnotan till kund, butiken och ev. myndighet. Klicka på Slutför.
4. Följ guiden. Välj "Inbyte" och klicka på knappen "Slutför".
   
5. Välj "Skriv ut" och skriv ut så många ex. som ni behöver. Inköpare d v s butiken och Säljaren, d v s ER kund ska signera. 
   
6. Så här ser konteringen ut för materialinköpet och den finns under inköp och "Dagens inköp". 
   Notera att inköpet är momsfritt.
   
7. Välj kundärendet och se till att det har status "Avslutat". Nu har du 2 alternativ enligt nedan:
   
   
   1. Om kunden kommer in långt senare och hämtar smycket, kan du behöva skapa en handpenning  på själva ärendet med betalsätt "Inbyte". (Saknas betalsättet i kassan måste du kontakta support som aktiverar den åt dig) Ge kunden handpenningkvittot. När kunden ska betala hela ärendet senare, gå till ärendet, välj betala och då dras handpenningen av automatiskt.
      
      
   2. Välj "Betala" och lägg till det kunden ska betala. I exemplet: "Nytillverkning 10 000:-"
      Skriv först in summan för materialinköpet, d v s i exemplet 6 680:- 
      
      
      Välj därefter  "Fler betalsätt" och "Inbyte av material".
      (Finns inte det betalmedlet behöver du kontakta support, samt behöver du ha licensen för materialinköp.)
      
      
      
      
      
8. Nu syns delbetalningen under "Registrerade betalningar" nere till vänster i kassavyn.
   Välj nu hur kunden ska betala resterande belopp i exemplet 3 320:-, klicka på det betalsätt kunden väljer att betala med.
   
9. Dagskassan för dagen tar nu ut konteringen och konto 2426 Skuld till kund neutraliseras. Så här ser Z-dagrapporten ut.