Handpenning som sålts via programmet genom ärendehanteringen, bör helst lösas in på samma vis då det blir enklare för er att spåra. Se artikeln Lösa in handpenning via ärendehantering istället.
Lösa in handpenning direkt via kassan utan kopplat ärende
-
- Välj artikel i kassan och ange ord. pris som vanligt.
- Välj ev. att söka kunden i kassavyn för att koppla köpet till.
- Välj "Flera betalsätt" och klicka på Handpenning
- Ange Kod som kunden fått genom att scanna koden från kundens handpenningkvitto. Programmet känner nu av beloppet automatiskt.
Saknas kod, klickar du på "Lös in mot belopp". Men tänk på att kunden skulle kunna komma tillbaka med just det ID senare om du gör på det här sättet. Funktionen är egentligen avsedd för då du byter mellan system. - Du ser nu beloppet för handpenningen under "Registrerade betalningar" i kassavyn.
- Välj sedan det betalsätt kunden väljer att betala resterande belopp med och avsluta köpet.
*Saknar kunden handpenningkvitto? Se nedan avsnitt "Lös in handpenning mot belopp"
Exempel X/Z-dagrapport
Lös in handpenning mot belopp
Funktionen är egentligen avsedd för att kunna lösa in handpenning som skapats i annat system.
När du löser in mot belopp, tänk på att kunden skulle kunna komma tillbaka och hävda att den har ett handpenningkvitto som är oinlöst. Så var noga med att informera kunden om att handpenningkvittot är en värdehandling och ska tas med när de hämtar ut sin vara.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.